1      AMAÇ

Bu dokümanın amacı, XXXXXXXX  Projesi’ni olumsuz olarak etkileyebilecek risklerin sistematik olarak tespiti, incelenmesi ve önlemlerin geliştirilip uygulamaya alınmasını sağlamaktır.

2      KAPSAM

Bu doküman, XXXXXXXX Projesi’nde kullanılacak risk yönetimi prosedürünü kapsamaktadır.

3      TANIMLAR

Risk: Riskin bu doküman içindeki anlamı; gerçekleşmesi istenmeyen bir olayın gerçekleşme olasılığı ve gerçekleştiği durumda doğuracağı olumsuz sonuçların etki derecesidir. Bu tanıma göre istenmeyen olayın gerçekleşme olasılığı veya doğuracağı olumsuz sonuçların etki derecesi arttıkça risk artar.

4      UYGULAMA

4.1    Risk analizi yapılır ve risk listeleri oluşturulur;

4.1.1   Fizibilite / başlangıç aşamasında riskler genel olarak gözden geçirilir ve Proje Başlangıç Dokümanına kaydedilir.

4.1.2   Proje Yöneticisi projeyi devraldıktan sonra detaylı risk analizi yaparak “Risk Listesi”ni hazırlar. Bu aşamada, ihtiyaç duyduğu projede rol alan ekip üyeleri ile birlikte çalışabilir.

4.1.3   Proje Ekip Liderleri, projede sorumlu oldukları alanla ilgili planlama aşamasında öngördükleri riskleri içeren “Risk Tablosu”nu hazırlar ve Proje Yöneticisi’ne aktarır.

4.1.4   Proje Yöneticisi, oluşturulan tüm listelerini konsolide ederek final risk listesini hazırlar ve Proje Yönetim Ofisi ve Yönlendirme Komitesi ile paylaşır.

4.1.5   Proje Yöneticisi yönetiminde Proje Yönetim Ofisi, toplam etki değeri 9 ve üzerinde olan her bir risk için Risk Değerlendirme çalışması yapar.

4.2       Eylem planları hazırlanır;

4.2.1   Proje Ekip liderleri, her bir risk için, kendi sorumluluk alanlarında olan riskin oluşumunu engelleyecek ve/veya oluştuğu takdirde etkisini azaltacak eylem planlarını hazırlar ve Proje Yöneticisi’ne sunar.

4.2.2   Proje Yöneticisi hazırlanan tüm Risk Tanımlama çalışmalarını ve eylem planlarını inceler ve eylem planlarını uygun şekilde proje planına işler. Proje Yöneticisi bu aşamada, özellikle eylem planının uygulaması konusunda destek / onay alması gereken durumlarda Proje Yönlendirme Komitesi’nin desteğini / onayını alır.

4.3       Risk listeleri ve eylem planları düzenli olarak gözden geçirilir;

4.3.1   Proje planlama aşamasında öngörülen sıklıkta yapılan proje gözden geçirme toplantılarında mevcut risk listesinde bulunan riskler ve eylem planları gözden geçirilir.

4.3.2   Mevcut risk listesinde olmayan yeni riskler tartışılır.

4.3.3   Risk listeleri ve eylem planları güncellenir.

4.4       4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2 ve 4.3’te açıklanan etkinlikler, Proje Yönetim Ofisi tarafından proje sonlanıncaya kadar devam ettirilir;

4.5       Proje sonlanıncaya kadar, projede rol alan tüm Ekip Liderleri / Ekip üyeleri, daha önce öngörülmeyen bir riskin farkına vardıklarında veya bir risk gerçekleştiğinde bu durumu Proje Yönetim Ofisi’ne raporlar.

5      GÖZDEN GEÇİRME

Proje Risk Yönetimi Prosedürü herhangi bir talebin gerçekleştiği durumlarda, eğer böylesi bir talep yok ise en az üç ayda bir kez Proje Yöneticisi tarafından gözden geçirilir. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar, güncelleme ve duyurular yapılır.

6      REFERANS DOKÜMANLAR

·            Risk Yönetim Politikası

·            Risk Listesi               

7      POTANSİYEL YAZILIM GELİŞTİRME RİSKLERİ

1. Ürün ile ilgili riskler
   1. Gereksinimler:

                                          i.    Stabilite

                                         ii.    Tamlık

                                        iii.    Açıklık

                                        iv.    Doğruluk

                                         v.    Fizibilite

                                        vi.    Ölçek

2. Tasarım:

                                          i.    Fonksiyonalite

                                         ii.    Güçlük

                                        iii.    Ara yüzler

                                        iv.    Performans

                                         v.    Test edilebilirlik

                                        vi.    Donanım bağımlılıkları

3. Kodlama ve birim testler:

                                          i.    Fizibilite

                                         ii.    Test etme

                                        iii.    Kodlama/uygulama

4. Entegrasyon ve test:

                                          i.    Ortam

                                         ii.    Ürün

                                        iii.    Sistem

5. Mühendislik uygulamaları:

                                          i.    Bakım

                                         ii.    Güvenilirlik

                                        iii.    Emniyet

                                        iv.    Güvenlik

                                         v.    İnsan faktörü

                                        vi.    Spesifikasyonlar

2. Geliştirme ortamı ile ilgili riskler:
   1. Geliştirme süreci:

                                          i.    Formalite

                                         ii.    Uygunluk

                                        iii.    Süreç kontrolü

                                        iv.    Aşinalık

                                         v.    Ürün kontrol

2. Geliştirme sistemi:

                                          i.    Kapasite

                                         ii.    Uygunluk

                                        iii.    Kullanılabilirlik

                                        iv.    Aşinalık

                                         v.    Güvenilirlik

                                        vi.    Sistem desteği

                                       vii.    Taşınabilirlik

3. Yönetim süreci:

                                          i.    Planlama

                                         ii.    Proje organizasyonu

                                        iii.    Yönetim deneyimi

                                        iv.    Projenin diğer projelerle; organizasyonlarla; sistemlerle etkileşimleri

4. Yönetim metotları:

                                          i.    İzleme

                                         ii.    Personel yönetimi

                                        iii.    Kalite sağlama

                                        iv.    Konfigürasyon yönetimi

5. Çalışma ortamı

                                          i.    Kalite yaklaşımı

                                         ii.    İşbirliği

                                        iii.    İletişim

                                        iv.    Moral

3. Proje ile ilgili riskler:
   1. Kaynaklar:

                                          i.    Zaman

                                         ii.    Kadro

                                        iii.    Bütçe

                                        iv.    Olanaklar

2. Sözleşme:

                                          i.    Tipi

                                         ii.    Bağımlılıkları

                                        iii.    Kısıtları

                                        iv.    Kapsam

3. Proje etkileşimi:

                                          i.    Müşteri

                                         ii.    Alt yüklenici

                                        iii.    Üretici

                                        iv.    Tepe Yönetim

                                         v.    Politikalar